Økonomi for folkekirkens it
I henhold til § 2, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for Fællesfonden aflægger It-Kontoret årsrapport.
It-Kontorets årsrapport indgår i henhold til bekendtgørelsens § 16 i det konsoliderede regnskab for fællesfonden.
Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.
Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010 og indeholder følgende elementer:
- Beretning
- Regnskab
- Resultatopgørelse og balance samt noter
- Bevillingsregnskab
- Påtegning
- Bilag
Budget for 2012
Folkekirkens it (driftsbevilling)
Bevillingen omfatter den generelle virksomhed, som vedrører drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Kirkenettet. Herudover udgifter vedrørende folkekirkens hjemmeside, folkekirken.dk samt afskrivning på it-systemer.
Driftsbevillingen indgår i Fællefondens budget, som i sin helhed kan ses her.
Afsnittet vedrørende folkekirkens it (afsnit 4) kan ses her.
Årsrapporten for 2010
Bevilling for 2010 er på 86,3 mio. kr., hvoraf bevillingen til folkekirken.dk udgør 2.08 mio. kr. Med et samlet forbrug på 118,1 mio. kr. og indtægter på 103,2 mio. kr. er årets driftsresultat 14,9. kr. Heraf er 14,3 mio. finansieret med videreført bevilling fra 2009. Økonomisk set er resultatet tilfredsstillende.
Balancen er i forhold til 2009 nedbragt med ca. 6,5 mio. kr. Den væsentligste forskydning skyldes at beholdningen af likvider er reduceret.
2009 var været præget af omfattende ændringer i infrastrukturen, som er færdiggjort i 2010, hvor Kirkeministeriets og folkekirkens intranet samt Kirkeårsportalen er sat i drift.
Fra årets resultater nævnes, at:
- tilgængeligheden for året som helhed og for alle systemer lever op til det aftalte
- intranettet blev sat i drift i oktober - hvilket ikke levede op til målet om driftstart i april
- omlægningen af kirkedistriter til sogne, som blev gennemført pr. 1. oktober, levede op til målsætningen
- en planlagt brugerundersøgelse ikke blev gennemført, hvilket ikke er tilfredsstillende.
